BÁO CÁO
Quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021
(Trình kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XXII)
Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt tại kỳ họp thứ mười HĐND xã khoá XXI và dự toán thu, chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn bổ sung của ngân sách cấp trên đã được thường trực HĐND xã phê duyệt.
Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Kết báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 như sau:
A. PHẦN THU
| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2021 | Quyết toán năm 2021 | Tỷ lệ QT/DT (%) |
| | TỔNG THU | 7.058.692.773 | 16.900.303.193 | 239 |
| I | Các khoản thu 100% | 308.538.973 | 416.384.091 | 135 |
| 1 | Thu phí, lệ phí | 20.000.000 | 20.680.000 | 103 |
| 2 | Thu từ quỹ đất công ích và HLCS | 145.000.000 | 177.425.000 | 122 |
| 3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 118.538.973 | 118.538.973 | 100 |
| 4 | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | | 30.800.000 | |
| 5 | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | 51.212.000 | |
| 6 | Thu khác | 25.000.000 | 17.728.118 | 71 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 2.095.400.000 | 11.829.165.302 | 565 |
| 1 | Thuế thu nhập cá nhân | 30.400.000 | 42.094.021 | 138 |
| 2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 74.000.000 | 75.129.894 | 102 |
| 3 | Thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ KD | 11.000.000 | 10.900.000 | 99 |
| 4 | Lệ phí trước bạ nhà, đất | 40.000.000 | 392.313.957 | 981 |
| 5 | Thuế giá trị gia tăng | 60.000.000 | 66.175.955 | 110 |
| 6 | Thu tiền sử dụng đất | 1.880.000.000 | 11.242.551.475 | 598 |
| III | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 4.654.753.800 | 4.654.753.800 | 100 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên | 4.193.857.000 | 4.193.857.000 | 100 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên | 460.896.800 | 460.896.800 | 100 |
B. PHẦN CHI
| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ TH/DT (%) |
| | TỔNG CHI | 7.058.692.773 | 16.900.303.193 | 239,43 |
| I | Chi đầu tư XDCB | 1.880.000.000 | 11.177.051.475 | 594,52 |
| II | Chi thường xuyên | 5.178.692.773 | 5.228.264.914 | 97,42 |
| 1 | Chi công tác dân quân tự vệ | 312.690.419 | 310.719.664 | 99,37 |
| 2 | Chi an ninh trật tự | 135.285.500 | 134.677.300 | 99,55 |
| 3 | Sự nghiệp văn hoá, thông tin | 31.800.000 | 28.395.000 | 89,29 |
| 4 | Sự nghiệp giáo dục | 15.082.000 | 11.140.000 | 73,86 |
| 5 | Sự nghiệp truyền thanh xã | 50.888.000 | 46.119.800 | 90,63 |
| 6 | Sự nghiệp y tế | 2.974.000 | 190.762.000 | |
| 7 | Sự nghiệp TDTT | 53.500.000 | 42.350.000 | 79,16 |
| 8 | Sự nghiệp nông – lâm- thuỷ lợi | 94.736.251 | 91.567.250 | 96,65 |
| 9 | Sự nghiệp giao thông | 16.100.000 | 6.750.000 | 41,93 |
| 10 | Sự nghiệp môi trường | 32.800.000 | 32.800.000 | 100 |
| 11 | Sự nghiệp xã hội | 183.400.000 | 180.962.000 | 99 |
| 12 | Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT | 4.170.425.203 | 4.073.116.500 | 97,9 |
| | Trong đó: | | | |
| 12.1 | Hoạt động HĐND, UBND xã | 2.811.540.943 | 2.743.108.878 | 97,91 |
| 12.2 | Đảng cộng sản Việt Nam | 635.405.220 | 621.380.312 | 97,79 |
| 12.3 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 190.020.980 | 189.119.456 | 99,53 |
| 12.4 | Đoàn Thanh niên CSHCM | 141.730.370 | 141.351.078 | 99,73 |
| 12.5 | Hội liên hiệp phụ nữ | 135.654.030 | 127.479.648 | 93,97 |
| 12.6 | Hội Cựu chiến binh VN | 141.545.250 | 140.324.636 | 99,14 |
| 12.7 | Hội nông dân Việt Nam | 114.528.410 | 110.352.492 | 96,35 |
| 13 | Chi các hiệp hội khác | 79.011.400 | 78.905.400 | 99,87 |
| III | Chi chuyển nguồn | | 484.591.310 | |
| IV | Kết dư | | 10.395.494 | |
C. THU – CHI THÔNG QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
- Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2021: 58.154.000 đồng.
- Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2021: 58.154.000 đồng.
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về nhiệm vụ thu ngân sách
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn xã. Song, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thu ngân sách xã năm 2021 đã đạt và vượt so với kế hoạch được giao.
- Tổng thu ngân sách năm 2021 là 16.900.303.193 đồng, đạt 239% kế hoạch, tăng 78% so với năm 2020; trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 122%; thu lệ phí trước bạ đạt 981% và thu tiền sử dụng đất đạt 598%.
2. Về nhiệm vụ chi ngân sách
Tổng chi ngân sách xã năm 2021 là 16.900.303.193 đồng bằng 239,43% so với dự toán huyện giao đầu năm. Trong năm có một số khoản chi tăng so với dự toán giao đầu năm là do bổ sung có mục tiêu của ngân sách huyện và do tăng thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả chi ngân sách năm 2021 đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.
VT.