BÁO CÁO
Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp
thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
(Trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khoá XXII)
Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Nhiệm vụ thu ngân sách xã
| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2022 | Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 | Tỷ lệ % |
| | TỔNG THU NS XÃ | 9.138.391.000 | 10.781.175.820 | 117,98 |
| I | Các khoản thu 100% | 175.000.000 | 110.571.463 | 63,18 |
| 1 | Phí, lệ phí | 20.000.000 | 9.042.000 | 45,21 |
| 2 | Thu từ quỹ đất công ích và HLCS | 120.000.000 | | |
| 3 | Thu chuyển nguồn NS năm trước | | 484.591.310 | |
| 4 | Thu khác | 35.000.000 | 101.529.463 | 290,08 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 4.209.000.000 | 7.497.933.047 | 178,14 |
| 1 | Thuế thu nhập cá nhân | 16.000.000 | 20.252.001 | 126,58 |
| 2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 80.000.000 | | |
| 3 | Thuế môn bài | 11.000.000 | 7.800.000 | 70,91 |
| 4 | Lệ phí trước bạ nhà, đất | 70.000.000 | 97.741.565 | 139,63 |
| 5 | Thu tiền sử dụng đất | 4.000.000.000 | 7.337.395.476 | 183,43 |
| 6 | Thu tiền xử lý đất dôi dư | | | |
| 7 | Thu thuế GTGT | 32.000.000 | 34.744.005 | 108,58 |
| III | Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên | 4.641.557.000 | 2.688.080.000 | 58 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên | 2.855.289.000 | 1.650.000.000 | 57,79 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên | 1.786.268.000 | 1.038.080.000 | 58 |
| IV | Dự phòng ngân sách xã | 112.834.000 | 33.850.000 | 30 |
2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã
| TT | Chỉ tiêu | Dự toán | Kinh phí Tiết kiệm | Dự toán thực hiện (Gồm cả bổ sung có mục tiêu, chuyển nguồn năm trước sang) | Thực hiện | Tỷ lệ % |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH | 9.138.391.000 | | 11.493.045.310 | 8.119.905.521 | 70,6 |
| I | CHI ĐẦU TƯ XDCB | 4.000.000.000 | | 5.715.983.000 | 5.715.983.000 | 100 |
| II | CHI THƯỜNG XUYÊN | 5.025.557.000 | 74.200.000 | 5.777.062.310 | 2.403.922.521 | 41,6 |
| 1 | Chi dân quân tự vệ | 304.984.253 | 1.800.000 | 303.184.253 | 202.795.703 | 66,9 |
| 2 | Chi an ninh trật tự | 135.518.000 | 1.800.000 | 133.718.000 | 56.143.200 | 42 |
| 3 | Sự nghiệp văn hoá | 37.482.000 | 2.652.200 | 34.829.800 | 16.149.600 | 46,4 |
| 4 | Sự nghiệp truyền thanh | 60.035.400 | 945.750 | 59.089.650 | 17.788.800 | 30,1 |
| 5 | Sự nghiệp thể dục thể thao | 36.853.760 | 750.000 | 36.103.760 | 36.103.760 | 100 |
| 6 | Sự nghiệp môi trường | 30.000.000 | 2.000.000 | 28.000.000 | 10.000.000 | 35,7 |
| 7 | Sự nghiệp giao thông | 22.200.000 | 750.000 | 21.450.000 | 9.850.000 | 46 |
| 8 | Hoạt động nông, lâm, thủy lợi | 31.378.000 | 1.837.800 | 29.540.200 | | |
| 9 | Hoạt động thú y | 40.720.400 | | 40.720.400 | 16.807.200 | 41,3 |
| 10 | Sự nghiệp giáo dục | 12.880.000 | | 12.880.000 | 1.440.000 | 11,2 |
| 11 | Sự nghiệp Y tế | 18.456.000 | | 285.552.583 | 272.642.450 | 95,5 |
| 12 | Sự nghiệp xã hội | 144.830.000 | 2.500.000 | 142.330.000 | 77.856.000 | 54,7 |
| 13 | Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 4.090.005.787 | 59.164.250 | 4.495.430.514 | 1.660.739.108 | 37 |
| | 13.1 Quản lý nhà nước | 2.481.484.663 | 36.303.850 | 2.771.969.110 | 969.687.873 | 35 |
| | 13.2 Đảng cộng sản Việt Nam | 726.946.048 | 14.840.400 | 779.946.048 | 293.363928 | 37,6 |
| | 13.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam | 305.208.948 | 2.900.000 | 315.208.948 | 116.713.191 | 37 |
| | 13.4 Đoàn Thanh niên CSHCM | 156.631.292 | 1.280.000 | 181.571.572 | 88.918.570 | 49 |
| | 13.5 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam | 122.934.786 | 1.280.000 | 132.934.786 | 45.177.774 | 34 |
| | 13.6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam | 169.663.556 | 1.280.000 | 176.663.556 | 89.570.378 | 51 |
| | 13.7 Hội nông dân Việt Nam | 127.136.494 | 1.280.000 | 137.136.494 | 57.307.394 | 42 |
| 11 | Chi các hiệp hội, đoàn thể khác | 60.213.400 | | 60.213.400 | 25.606.700 | 42,5 |
| III | Dự phòng ngân sách xã | 112.834.000 | | 78.984.000 | | |
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Thu ngân sách
Thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 đã cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu thu chính trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá là: thuế giá trị gia tăng đạt 108,58%, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021; thuế thu nhập cá nhân đạt 126,58%, tăng 36% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 183,43%... Số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đã đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ thu để cân đối chi thường xuyên. Đồng thời đảm bảo được nguồn ngân sách để xử lý các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022.
2. Chi ngân sách
- Về cơ bản các nhiệm vụ chi đã thực hiện đúng dự toán đầu năm được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
- Sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận nguồn kinh phí quản lý qua ngân sách và chi trả các đối tượng được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý I năm 2022 với tổng số tiền là 23.932.800 đồng.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2022 và giải quyết dứt điểm một số việc còn tồn tại trong công tác quản lý và điều hành ngân sách trong thời gian vừa qua. Công tác tài chính ngân sách xã cần tập trung đi sâu giải quyết một số việc sau đây:
1. Về thu ngân sách
- Tập trung rà soát nguồn thu, có kế hoạch cụ thể nuôi dưỡng các nguồn thu. Phấn đấu nhiệm vụ thu đạt và vượt kế hoạch để có nguồn tăng thu bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm.
- Tập trung thực hiện tốt công tác xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã để tạo nguồn thu ngân sách phục vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, giữ vững và nâng cao các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
- Tích cực khai thác các nguồn vốn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng và thanh toán nợ các công trình phúc lợi của địa phương.
2. Về chi ngân sách
- Nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề; các nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán đa số phát sinh vào thời điểm 6 tháng cuối năm, từ đó đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa của các đầu mối chi, các ngành đoàn thể, các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Chi ngân sách 6 tháng cuối năm phải đảm bảo đủ ngân sách chi thường xuyên, đồng thời phải tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên để chi đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm cần: rà soát lại dự toán, ưu tiên đảm bảo đủ ngân sách chi hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của các ban ngành đoàn thể thụ hưởng ngân sách. Tập trung ưu tiên nguồn ngân sách để giải quyết nợ trong xây dựng cơ bản một số công trình phúc lợi của địa phương. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên để có nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để giữ vững và nâng cáo các tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Công tác tài chính ngân sách xã rất mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu, đặc biệt là công tác quản lý điều hành và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Để công tác tài chính xã luôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã./.
VT.