BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021

Kết quả đầu tư, thanh toán và nợ XDCB đến 31/12/2021

Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

(Trình kỳ họp thứ hai, HĐND xã khoá XXII)

Phần thứ Nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt tại kỳ họp thứ mười HĐND xã khoá XXI và dự toán thu, chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn bổ sung của ngân sách cấp trên đã được thường trực HĐND xã phê duyệt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự điều hành trực tiếp của HĐND và sự giúp đỡ, phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong xã. Kết quả thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021 đạt được như sau:

1. Kết quả thu ngân sách năm 2021

2. Chi ngân sách xã năm 2021

* Chi quản lý qua ngân sách: trong năm UBND xã đã chi nguồn hỗ trợ quản lý qua ngân sách các nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên với tổng số tiền là: 58.154.000 đồng, trong đó:

+ Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách: 58.154.000 đồng

3. đầu tư XDCB và nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2021

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB năm 2021

Tổng kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB ngân sách xã năm 2021 là 11,217 tỷ đồng. Ước thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 11,217 tỷ đồng.

3.2. Chi tiết dự án, công trình thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2021

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục là 1,157 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực văn hóa là 2,755 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội là 1,005 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực y tế là 1,580 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông là 1,720 tỷ đồng;

- Các dự án, công trình xây dựng mới năm 2021 là 3 tỷ đồng.

3.3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2021

Tổng số nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2021 là 12,433 tỷ đồng.

4. đánh giá chung

4.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn xã, đặc biệt là các chỉ tiêu thu: thu tiền sử dụng đất; Phí, Lệ phí…Song, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thu ngân sách xã năm 2021 đã đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

- Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 240% kế hoạch, tăng 78% so với năm 2020; trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 122%; thu khác đạt 208%; thu lệ phí trước bạ đạt 1.193% và thu tiền sử dụng đất đạt 619%.

4.2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả chi ngân sách năm 2021 đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.

Tổng chi ngân sách xã năm 2021 thực hiện bằng 99% so với dự toán giao đầu năm; trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 100% dự toán; chi thường xuyên bằng 97,56% dự toán; chi dự phòng bằng 100% so với dự toán giao.

Phần thứ Hai

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Căn cứ kết quả Hội nghị thảo luận dự toán ngân sách giữa UBND xã và các đơn vị thụ hưởng ngân sách năm 2022.

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2021,hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch thu đảm bảo kế hoạch của huyện giao. Trên cơ sở số thu đảm bảo chi đúng, chi đủ chế độ định mức đã được duyệt, thực hiện tiết kiệm chi các khoản chi không cần thiết để đầu tư xây dựng nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương và thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. Trên cơ sở đó UBND xã phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2022, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách xã năm 2022

Tổng thu ngân sách xã năm 2022 được huyện giao 9,138 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2021. Dự toán thu ngân sách xã năm 2022 là 9,138 tỷ đồng bằng 100% so với dự toán huyện giao. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

2. Dự toán chi ngân sách xã năm 2022

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 được huyện giao là 9,138 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2021 (Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 212,97%; chi thường xuyên tăng 105%; chi dự phòng giảm 12,3%). Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được huyện giao: 4 tỷ.

- Dự kiến các công trình khởi công mới năm 2022 gồm:

+ Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ Trụ sở UBND xã Đoàn Kết;

+ Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Đoàn Kết;

+ Xây mới và sửa chữa nhà văn hóa các thôn;

+ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn các thôn.

4. Một số nhiệm vụ trong tâm năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, cũng là năm thứ hai của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19…, vì vậy kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trước yêu cầu đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

4.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tổ chức công tác triển khai thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, công tác phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế trên địa bàn xã.

- Tăng cường kiểm tra rà soát lại các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, các nguồn thu khác đảm bảo huy động hết các nguồn thu vào ngân sách.

- Xây dựng kế hoạch thu nợ đọng và có biện pháp xử lý các hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ các khoản đóng góp với tập thể.

4.2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán ngân sách của các ban ngành, đoàn thể sử dụng ngân sách nhà nước. Tiết kiệm ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

- Tập trung nguồn ngân sách ưu tiên cho việc chi thanh toán chế độ con người như: chi trả lương, phụ cấp, công tác phí, BHXH, BHYT, KPCĐ và trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc kịp thời vào từng tháng.

- Tích cực khai thác nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Tranh thủ tốt các nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng và thanh toán chi trả nợ xây dựng cơ bản. Huy động tốt nguồn lực của nhân dân trong việc thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2021, kết quả đầu tư và thanh toán, nợ XDCB đến 31/12/2021 và kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách năm 2022.

UBND xã rất mong được tiếp nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu tham dự kỳ họp để công tác tài chính xã luôn có những bước tiến bộ về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cũng như những mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã nhà mà Nghị quyết kỳ họp đề ra./.